Atualizado em 16/12/2016

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA ( Valor R$ 243.240,16 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2016 ( Valor R$ 35.424,84 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 3.670,00 ) (Continua na próxima página)
    15/12/2016 0006166/2016EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ATENCAO MATRICIAL CONFORME RELATORIO ANEXO.GISLAINE MARIA PEREIRA***.939.996-**R$ 30,00
    15/12/2016 0006165/2016EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A IPATINGA PARA A FUNCIONARIA GRAZIELLE PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO SOBRE APERFEICOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA CONFORME RELATORIO ANEXO.GRAZIELLE LAGE LACERDA***.822.656-**R$ 80,00
    15/12/2016 0006164/2016EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ATENCAO MATRICIAL CONFORME RELATORIO ANEXO.LAIS SCHETTINI DA SILVA***.154.696-**R$ 30,00
    15/12/2016 0006163/2016EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DE MINAS - CIDADE ADMINISTRATIVA.HELIANE CRISTINA SILVERIO***.926.356-**R$ 1.250,00
    15/12/2016 0006178/2016EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONARIOS JOSE CARLOS E JANICE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR CONFORME RELATORIO ANEXO.JOSE CARLOS ALVES***.613.246-**R$ 60,00
    15/12/2016 0006176/2016EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA OS FUNCIONARIOS JOSE CARLOS, LUCINEIDE, VALQUIRIA E MARIA DAS DORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO CONFORME RELATORIO ANEXO.JOSE CARLOS ALVES***.613.246-**R$ 120,00
    15/12/2016 0006159/2016EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RELATORIO ANEXO.LUIZ DE SA***.308.816-**R$ 380,00